| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDêNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
| Número do empenho: | 5927 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.99.03.00.00 - OTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS IPÊ | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente IPERGS mês Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 | 0,00 | 34.446,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Referente IPERGS mês Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 | 34.446,14 | ||
| 27/08/2025 | Referente folha de pagamento mês 08/2025 | 34.446,14 | ||
| 26/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5927/2025 - REF. SETEMBRO/2025 Debito no ICM de 12/09 | 18.382,21 | ||
| 30/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Debitado no ICM de 14/10/2025 Referente Setembro/2025 Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE - 240 | 16.063,93 | ||
| TOTAL | 34.446,14 | 34.446,14 | 34.446,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
