Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 |
46.189,16 |
|
|
| 27/08/2025 |
Referente folha de pagamento mês 08/2025 |
|
46.189,16 |
|
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
|
|
93,12 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
|
|
111,46 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
|
|
111,46 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE TRANSPORTE 2%LEI2113, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
|
|
117,80 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
|
|
1.066,93 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
|
|
5.415,98 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
39.272,41 |
| TOTAL |
46.189,16 |
46.189,16 |
46.189,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
