Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
595
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30000.00
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COM
0,03
1.020,00
1500.00
ATORVASTATINA CALCICA 20 MG - COMP
0,14
206,85
1500.00
ATORVASTATINA CALCICA 40 MG - COMP
0,14
206,85
48000.00
CLONAZEPAM 2 MG - ENV C/20 COMPRIMIDO
0,04
1.824,00
6000.00
CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO
0,22
1.311,00
3000.00
ISOSSORBIDA, MONONITRATO
0,15
450,00
6000.00
LEVODOPA + BEZERASIDA 200MG + 50MG
0,79
4.764,00
6000.00
PREGABALINA 75 MG C/30 - CAPSULAS
Finalidade: CISCAI PE 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 14393 - QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
0,21
1.272,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COM ATORVASTATINA CALCICA 20 MG - COMP ATORVASTATINA CALCICA 40 MG - COMP CLONAZEPAM 2 MG - ENV C/20 COMPRIMIDO CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO ISOSSORBIDA, MONONITRATO LEVODOPA + BEZERASIDA 200MG + 50MG PREGABALINA 75 MG C/30 - CAPSULAS
Finalidade: CISCAI PE 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 14393 - QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
11.054,70
14/02/2025
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA, CISCAI PE 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37853;
4.764,00
21/02/2025
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde
1.020,00
TOTAL
11.054,70
5.784,00
0,00
SALDO A PAGAR
11.054,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
