Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 |
22.397,25 |
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| 27/08/2025 |
Referente folha de pagamento mês 08/2025 |
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22.397,25 |
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| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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33,97 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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46,56 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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220,25 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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778,85 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO GLACY TERESINHA BRANDÃO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.042,90 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.540,30 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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3.777,09 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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4.315,66 |
| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5963/2025 - REF. AGOSTO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.136,18 -- GABRIELA AMARAL NOGUEIRA R$ 2.957,60 - JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$1.933,21 –MARIA RITA DA SILVA R$596,57 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$734,87– SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 1.968,45 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL AGOSTO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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9.326,88 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5963/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.314,79 |
| TOTAL |
22.397,25 |
22.397,25 |
22.397,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
