Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 |
18.380,04 |
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| 27/08/2025 |
Referente folha de pagamento mês 08/2025 |
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18.380,04 |
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| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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111,60 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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279,30 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.221,51 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.763,92 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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3.483,74 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.519,97 |
| TOTAL |
18.380,04 |
18.380,04 |
18.380,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
