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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5985	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025	0,00	3.125,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025	3.125,08
27/08/2025	Referente folha de pagamento mês 08/2025		3.125,08
27/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			185,47
27/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			220,25
27/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			424,62
TOTAL		3.125,08	3.125,08	830,34
SALDO A PAGAR				2.294,74

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANRISUL C/CONSIGNACOES	27/08/2025	185,47		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	27/08/2025	220,25		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/08/2025	424,62		Lançada
TOTAL		830,34