Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 |
22.582,79 |
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| 27/08/2025 |
Referente folha de pagamento mês 08/2025 |
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22.582,79 |
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| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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63,31 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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126,63 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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156,21 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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841,40 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.794,45 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.249,12 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.820,72 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5999/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.530,95 |
| TOTAL |
22.582,79 |
22.582,79 |
22.582,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
