Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GERLI DA SILVA ALEXANDRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 275.00 |
DIARIAS |
52,73 |
14.500,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
DIARIAS |
14.500,75 |
|
|
| 14/01/2025 |
07/01/24 - LAJEADO/SANTA CRUZ 08/01/24 - BOM RETIRO/ESTRELA/LAJEADO 09/01/24 - MONTENEGRO/ESTRELA/LAJEADO
10/01/24 - BOM RETIRO/ESTRELA 11/01/24 - ESTRELA/LAJEADO |
|
263,65 |
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| 14/01/2025 |
07/01/25 - LAJEADO/SANTA CRUZ 08/01/25 - BOM RETIRO/ESTRELA/LAJEADO 09/01/25 - MONTENEGRO/ESTRELA/LAJEADO
10/01/25 - BOM RETIRO/ESTRELA 11/01/25 - ESTRELA/LAJEADO |
|
263,65 |
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| 14/01/2025 |
DESCRIÇAO DE DATA NA LIQUIDAÇAO INCORRETA |
|
-263,65 |
|
| TOTAL |
14.500,75 |
263,65 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.500,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
