| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. |
2.401,60 |
2.401,60 |
| 4.00 |
Serviço de interligação de filiais - Sec. da Saúde, 12 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital
Finalidade: EMPENHO DE 04 MESES DO CONTRATO Nº 038/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023, CONSIDERANDO-SE A ALTERAÇÃO DE VALOR PELO ADITIVO II - UPGRADE NA VELOCIDADE DE INTERNET DO LINK PRINCIPAL, QUE PASSA PARA 800MB E EM 04 FILIAIS, 03 FILIAIS DA EDUCAÇÃO ( EMÍLIO SCHENK, OSVALDO BRANDÃO E LA SALLE) E |
2.080,80 |
8.323,20 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. Serviço de interligação de filiais - Sec. da Saúde, 12 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital
Finalidade: EMPENHO DE 04 MESES DO CONTRATO Nº 038/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023, CONSIDERANDO-SE A ALTERAÇÃO DE VALOR PELO ADITIVO II - UPGRADE NA VELOCIDADE DE INTERNET DO LINK PRINCIPAL, QUE PASSA PARA 800MB E EM 04 FILIAIS, 03 FILIAIS DA EDUCAÇÃO ( EMÍLIO SCHENK, OSVALDO BRANDÃO E LA SALLE) E 01 DA SECRETARIA DA FAZENDA, QUE PASSAM PARA 300MB CADA, CONFORME TERMO EM ANEXO. |
10.724,80 |
|
|
| 19/08/2025 |
CONTRATO Nº 038/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023,
Conforme Nota Fiscal Nº 50/2674122; 50/2401341;
Cfe. ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato |
|
6.765,90 |
|
| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 038/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023,
Conforme Nota Fiscal Nº 50/2674122; 50/2401341;
Cfe. ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato |
|
|
6.441,14 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 60/2025 |
|
|
324,76 |
| 07/11/2025 |
CONTRATO Nº 038/2023, SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET
Conforme Memorando nº 44/2025, assinado por Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do contrato
Nota Fiscal Nº 0/43987732;
REF. EMPENHO 60/2025
2015717 - Unifique Telecomunicacoes S A |
|
1.576,76 |
|
| TOTAL |
10.724,80 |
8.342,66 |
6.765,90 |
| SALDO A PAGAR |
3.958,90 |
