| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML |
0,21 |
41,98 |
| 60.00 |
(ITEM 12) BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL C/RESINA RECOR |
25,00 |
1.500,00 |
| 50.00 |
CANETA LANCETADORA - UNIDADE |
5,06 |
252,95 |
| 900.00 |
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL |
0,76 |
683,91 |
| 900.00 |
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML |
0,70 |
629,91 |
| 1000.00 |
LANCETAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR 28G |
0,12 |
115,00 |
| 100.00 |
ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML - TCM |
5,45 |
545,00 |
| 50.00 |
PILHA - BATERIA CR 2032 3V |
1,49 |
74,45 |
| 6000.00 |
SONDA URETRAL N°12 EM POLIVINIL 40CM ESTERIL DESC
Finalidade: CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14447 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
0,50 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML (ITEM 12) BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL C/RESINA RECOR CANETA LANCETADORA - UNIDADE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML LANCETAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR 28G ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML - TCM PILHA - BATERIA CR 2032 3V SONDA URETRAL N°12 EM POLIVINIL 40CM ESTERIL DESC
Finalidade: CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14447 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
6.843,20 |
|
|
| 14/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI PE 07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37849; |
|
294,93 |
|
| 21/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde |
|
4.500,00 |
|
| 21/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde |
|
693,94 |
|
| 28/02/2025 |
CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14447 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. cioente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde |
|
1.228,91 |
|
| 14/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI PE 07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/38202 |
|
115,00 |
|
| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde |
|
|
4.500,00 |
| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI PE 07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37849; |
|
|
294,93 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde |
|
|
693,94 |
| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14447 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. cioente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde |
|
|
1.228,91 |
| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI PE 07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/38202 |
|
|
115,00 |
| TOTAL |
6.843,20 |
6.832,78 |
6.832,78 |
| SALDO A PAGAR |
10,42 |
