Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
600
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML
0,21
41,98
60.00
(ITEM 12) BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL C/RESINA RECOR
25,00
1.500,00
50.00
CANETA LANCETADORA - UNIDADE
5,06
252,95
900.00
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL
0,76
683,91
900.00
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML
0,70
629,91
1000.00
LANCETAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR 28G
0,12
115,00
100.00
ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML - TCM
5,45
545,00
50.00
PILHA - BATERIA CR 2032 3V
1,49
74,45
6000.00
SONDA URETRAL N°12 EM POLIVINIL 40CM ESTERIL DESC
Finalidade: CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14447 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
0,50
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML (ITEM 12) BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL C/RESINA RECOR CANETA LANCETADORA - UNIDADE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML LANCETAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR 28G ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML - TCM PILHA - BATERIA CR 2032 3V SONDA URETRAL N°12 EM POLIVINIL 40CM ESTERIL DESC
Finalidade: CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14447 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
6.843,20
14/02/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI PE 07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37849;
294,93
21/02/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde
4.500,00
21/02/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde
693,94
TOTAL
6.843,20
5.488,87
0,00
SALDO A PAGAR
6.843,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
