Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6017	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025	0,00	10.803,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025	10.803,57
27/08/2025	Referente folha de pagamento mês 08/2025		10.803,57
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6017/2025 - REF. AGOSTO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$158,81 -- JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$5.975,91 – MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS R$ 3.024,10 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL AGOSTO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO.			9.158,82
29/08/2025	Pagamento de Empenho 6017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.644,75
TOTAL		10.803,57	10.803,57	10.803,57
SALDO A PAGAR				0,00