Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 |
14.794,11 |
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| 27/08/2025 |
Referente folha de pagamento mês 08/2025 |
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14.794,11 |
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| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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46,56 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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70,20 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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111,46 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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1.418,55 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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2.575,01 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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3.064,24 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6030/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.508,09 |
| TOTAL |
14.794,11 |
14.794,11 |
14.794,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
