Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
12.451,36 |
|
|
| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
|
12.451,36 |
|
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
|
|
9,52 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
|
|
282,45 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS - FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
|
|
476,42 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
|
|
1.780,52 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
|
|
2.930,15 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.972,30 |
| TOTAL |
12.451,36 |
12.451,36 |
12.451,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
