Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6077 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA para revisão do veículo SPIN placa JDM6A55 de uso da Secretaria Municipal de Saúde! |
700,79 |
700,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
SERVIÇO - MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA para revisão do veículo SPIN placa JDM6A55 de uso da Secretaria Municipal de Saúde! |
700,79 |
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| 11/09/2025 |
Serviço de mao de obra para revisão do veículo SPIN placa JDM6A55 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/2718; |
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700,79 |
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| TOTAL |
700,79 |
700,79 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
700,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/09/2025 |
33,63 |
5008/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
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33,63 |
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