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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	6078	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:	CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE MATERIAIS Finalidade: Confecção de materiais de uso contínuo ( receituario, fichas de atendimento e autoraziçõaes de exames) para uso no CAPS. Conforme orçamentos em anexo.	5.750,00	5.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE MATERIAIS Finalidade: Confecção de materiais de uso contínuo ( receituario, fichas de atendimento e autoraziçõaes de exames) para uso no CAPS. Conforme orçamentos em anexo.	5.750,00
TOTAL		5.750,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.750,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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