| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARA DOS SANTOS PEREIRA |
| Número do empenho: | 6088 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente 01 diária sem pernoite para Lajeado, dia 28/08/2025 | 55,63 | 55,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Referente 01 diária sem pernoite para Lajeado, dia 28/08/2025 | 55,63 | ||
| 28/08/2025 | Referente 01 diária sem pernoite para Lajeado, dia 28/08/2025 | 55,63 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006088/2025 Mara dos Santos Pereira - 41267 | 55,63 | ||
| TOTAL | 55,63 | 55,63 | 55,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
