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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	609	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:	ESSENCIAL À JUSTIÇA
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo.	0,00	5.812,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo.	5.812,32
24/01/2025	Referente Folha de Pagamento mês 01/2025		5.812,32
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			397,33
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			486,93
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			594,19
28/01/2025	Pagamento de Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.333,87
TOTAL		5.812,32	5.812,32	5.812,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2025	397,33		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24/01/2025	486,93		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2025	594,19		Lançada
TOTAL		1.478,45