Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6090 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 |
0,00 |
267,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 |
267,17 |
|
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| 28/08/2025 |
Mês 08/2025 - Patronal folha |
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267,17 |
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| TOTAL |
267,17 |
267,17 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
267,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
