| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 6099 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 - Complemento | 0,00 | 55,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 - Complemento | 55,32 | ||
| 29/08/2025 | Referente complemento folha de pagamento 08/2025 | 55,32 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 6099/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,02 | ||
| TOTAL | 55,32 | 55,32 | 55,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,30 | |||
