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Última atualização realizada em 09/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE LUIS BARCELLOS BRITO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6124	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE. VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE 08/09/2025 A 10/09/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE	2.741,22	2.741,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE. VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE 08/09/2025 A 10/09/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE	2.741,22
01/09/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE. VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE 08/09/2025 A 10/09/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE		2.741,22
TOTAL		2.741,22	2.741,22	0,00
SALDO A PAGAR				2.741,22

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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