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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6145	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	DIARIAS	55,63	1.557,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	DIARIAS	1.557,64
03/09/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 22/08/25 - GRAVATAI 25/08/25 - PORTO ALEGRE 26/08/25 - PORTO ALEGRE 27/08/25 - PORTO ALEGRE 28/08/25 - PORTO ALEGRE 29/08/25 - CRUZEIRO		333,78
08/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 22/08/25 - GRAVATAI 25/08/25 - PORTO ALEGRE 26/08/25 - PORTO ALEGRE 27/08/25 - PORTO ALEGRE 28/08/25 - PORTO ALEGRE 29/08/25 - CRUZEIRO			333,78
16/09/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 01/09/25 - LAJEADO 02/09/25 - PORTO ALEGRE 03/09/25 - ESTEIO 04/09/25 - LAJEADO 05/09/25 - ESTEIO 08/09/25 - PORTO ALEGRE 09/09/25 - LAJEADO 10/09/25 - LAJEADO 11/09/25 - LAJEADO 12/09/25 - TAQUARA		556,30
16/09/2025	saldo sera utilizado em outra diaria - autorizado Adair	-111,26
19/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 01/09/25 - LAJEADO 02/09/25 - PORTO ALEGRE 03/09/25 - ESTEIO 04/09/25 - LAJEADO 05/09/25 - ESTEIO 08/09/25 - PORTO ALEGRE 09/09/25 - LAJEADO 10/09/25 - LAJEADO 11/09/25 - LAJEADO 12/09/25 - TAQUARA			556,30
TOTAL		1.446,38	890,08	890,08
SALDO A PAGAR				556,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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