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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6145 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 DIARIAS 55,63 1.557,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 DIARIAS 1.557,64
03/09/2025 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 22/08/25 - GRAVATAI 25/08/25 - PORTO ALEGRE 26/08/25 - PORTO ALEGRE 27/08/25 - PORTO ALEGRE 28/08/25 - PORTO ALEGRE 29/08/25 - CRUZEIRO 333,78
08/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 22/08/25 - GRAVATAI 25/08/25 - PORTO ALEGRE 26/08/25 - PORTO ALEGRE 27/08/25 - PORTO ALEGRE 28/08/25 - PORTO ALEGRE 29/08/25 - CRUZEIRO 333,78
16/09/2025 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 01/09/25 - LAJEADO 02/09/25 - PORTO ALEGRE 03/09/25 - ESTEIO 04/09/25 - LAJEADO 05/09/25 - ESTEIO 08/09/25 - PORTO ALEGRE 09/09/25 - LAJEADO 10/09/25 - LAJEADO 11/09/25 - LAJEADO 12/09/25 - TAQUARA 556,30
16/09/2025 saldo sera utilizado em outra diaria - autorizado Adair -111,26
19/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 01/09/25 - LAJEADO 02/09/25 - PORTO ALEGRE 03/09/25 - ESTEIO 04/09/25 - LAJEADO 05/09/25 - ESTEIO 08/09/25 - PORTO ALEGRE 09/09/25 - LAJEADO 10/09/25 - LAJEADO 11/09/25 - LAJEADO 12/09/25 - TAQUARA 556,30
02/10/2025 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 15/09/25 - PORTO ALEGRE 16/09/25 - LAJEADO 17/09/25 - ESTRELA 18/09/25 - PORTO ALEGRE 22/09/25 - LAJEADO 23/09/25 - ESTRELA 25/09/25 - PORTO ALEGRE 26/09/25 - LAJEADO 29/09/25 - PORTO ALEGRE 30/09/25 - PORTO ALEGRE 556,30
06/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 15/09/25 - PORTO ALEGRE 16/09/25 - LAJEADO 17/09/25 - ESTRELA 18/09/25 - PORTO ALEGRE 22/09/25 - LAJEADO 23/09/25 - ESTRELA 25/09/25 - PORTO ALEGRE 26/09/25 - LAJEADO 29/09/25 - PORTO ALEGRE 30/09/25 - PORTO ALEGRE 556,30
TOTAL 1.446,38 1.446,38 1.446,38
SALDO A PAGAR 0,00


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