| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 6146 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | SAUDE BUCAL - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - ODONTOLOGICOS Finalidade: Solicitação de complento de valor referente ao empenho nº 5565, para serviços odontológicos de 07/2025. | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | SERVIÇO - ODONTOLOGICOS Finalidade: Solicitação de complento de valor referente ao empenho nº 5565, para serviços odontológicos de 07/2025. | 37.000,00 | ||
| 02/09/2025 | Solicitação de complemento de valor referente ao empenho nº 5565, para serviços odontológicos via ciscai, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude REF 07/2025 - SUIANE SOUZA/ALINE PORTO/FERNANDA DA ROSA JUNQ/JULIA FANTIN/JULIO CESAR LOPES/LAURA HERENCIO Conforme Fatura Nº 31598; 31599; 31601; 31604; 31605; 31609; | 37.000,00 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de complemento de valor referente ao empenho nº 5565, para serviços odontológicos via ciscai, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude REF 07/2025 - SUIANE SOUZA/ALINE PORTO/FERNANDA DA ROSA JUNQ/JULIA FANTIN/JULIO CESAR LOPES/LAURA HERENCIO Conforme Fatura Nº 31598; 31599; 31601; 31604; 31605; 31609; | 37.000,00 | ||
| TOTAL | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
