Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6147
Data de lançamento:
02/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - ODONTOLOGICOS
Finalidade: Solicitação de complemento de valor referente ao empenho nº 5565, para serviços odontológicos de 07/2025.
17.000,00
17.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
SERVIÇO - ODONTOLOGICOS
Finalidade: Solicitação de complemento de valor referente ao empenho nº 5565, para serviços odontológicos de 07/2025.
17.000,00
02/09/2025
Solicitação de complemento de valor referente ao empenho nº 5565, para serviços odontológicos, via ciscai, ciente da liquidaçao JOosue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
REF 07/2025 - ROCHA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (THEA WENDELSTEIN LOPES)
Conforme Fatura Nº 31603;
5.280,00
02/09/2025
Solicitação de complemento de valor referente ao empenho nº 5565, para serviços odontológicos via ciscai, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
REF 07/2025 - HERENCIO ODONTOLOGIA (LAURA NUNES HERENCIO) / KETLYN TERRA ODONTOLOGIA LTDA
Conforme Fatura Nº 31609; 31610;
11.720,00
TOTAL
17.000,00
17.000,00
0,00
SALDO A PAGAR
17.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
