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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	6151	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS, padrao diabo verde ou superior com a seguinte composicao: hidroxido de sodio, cloreto de sodio, nitrato de sodio, barrilha, aluminio, corante. embalagem com no mínimo 300 gramas. Finalidade: Material de Limpeza e Higienização para as Escolas Municipais,n/c	18,64	372,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS, padrao diabo verde ou superior com a seguinte composicao: hidroxido de sodio, cloreto de sodio, nitrato de sodio, barrilha, aluminio, corante. embalagem com no mínimo 300 gramas. Finalidade: Material de Limpeza e Higienização para as Escolas Municipais,n/c	372,80
TOTAL		372,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				372,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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