Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
Número do empenho: | 6152 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
Unidade: | FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB | ||||
Função: | EDUCAÇÃO | ||||
Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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60.00 | Escova para limpeza de sanitário com suporte. Material: cabo: polipropileno cerdas: Sintético. Cerdas em formato circula. | 3,60 | 216,00 |
20.00 | Pano multiuso (tipo perfex), constituído de na-tecido 100% Viscose e Látex sintético, com agente bacteriostático; rolo contendo 300m, medindo 60 cm de comprimento, picotado a cada 50 cm, gramatura mínima de 40g/m²; embalados individualmente. Devem constar na embalagem: CNPJ da empresa, data de fabricação, validade, endereço e telefone para contato. Validade mínima de 02 anos. Finalidade: Material de Limpeza e Higienização para as Escolas Municipais, n/c | 68,90 | 1.378,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/09/2025 | Escova para limpeza de sanitário com suporte. Material: cabo: polipropileno cerdas: Sintético. Cerdas em formato circula. Pano multiuso (tipo perfex), constituído de na-tecido 100% Viscose e Látex sintético, com agente bacteriostático; rolo contendo 300m, medindo 60 cm de comprimento, picotado a cada 50 cm, gramatura mínima de 40g/m²; embalados individualmente. Devem constar na embalagem: CNPJ da empresa, data de fabricação, validade, endereço e telefone para contato. Validade mínima de 02 anos. Finalidade: Material de Limpeza e Higienização para as Escolas Municipais, n/c | 1.594,00 | ||
TOTAL | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.594,00 |