Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: E AGUIAR COMéRCIO DE MATERIAIS ELéTRICOS E PRODUTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6159 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
17 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Sabão em barra, cor amarela, 400gr, boa qualidade.
Finalidade: Material de Limpeza e Higienização para as Escolas Municipais, n/c |
2,70 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
Sabão em barra, cor amarela, 400gr, boa qualidade.
Finalidade: Material de Limpeza e Higienização para as Escolas Municipais, n/c |
540,00 |
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|
| TOTAL |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
540,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
