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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	616	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo.	0,00	3.576,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo.	3.576,92
24/01/2025	Referente Folha de Pagamento mês 01/2025		3.576,92
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			375,94
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			534,96
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			796,78
28/01/2025	Pagamento de Empenho 616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.869,24
TOTAL		3.576,92	3.576,92	3.576,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24/01/2025	375,94		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2025	534,96		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	24/01/2025	796,78		Lançada
TOTAL		1.707,68