| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6167 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS SERVIÇOS TROCA DE MANGUEIRA 1/2 R2 Finalidade: A aquisição com Urgência para conserto da RETRO, PLACA IVJ7294, para não paralisação dos serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | OUTROS SERVIÇOS TROCA DE MANGUEIRA 1/2 R2 Finalidade: A aquisição com Urgência para conserto da RETRO, PLACA IVJ7294, para não paralisação dos serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 100,00 | ||
| 14/10/2025 | Serviço de mao de obra com urgência para conserto da RETRO, PLACA IVJ7294, para não paralisação dos serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº E/1696; REF. EMPENHO 6167/2025 - MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA | 100,00 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mao de obra com urgência para conserto da RETRO, PLACA IVJ7294, para não paralisação dos serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº E/1696; REF. EMPENHO 6167/2025 - MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA | 97,32 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6167/2025 | 2,68 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/10/2025 | 2,68 | 5716/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,68 |
