| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE |
| Número do empenho: | 6171 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Aquisição de serviços de manutenção nos postos de saúde, conforme Ata de Preços nº 03/2025. Atorizado pela secretária de saúde. | 26,00 | 884,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Aquisição de serviços de manutenção nos postos de saúde, conforme Ata de Preços nº 03/2025. Atorizado pela secretária de saúde. | 884,00 | ||
| 05/09/2025 | Serviços de manutenção nos postos de saúde, conforme Ata de Preços nº 03/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/242; | 884,00 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de manutenção nos postos de saúde, conforme Ata de Preços nº 03/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/242; | 861,90 | ||
| 12/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6171/2025 | 22,10 | ||
| TOTAL | 884,00 | 884,00 | 884,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/09/2025 | 22,10 | 4902/2025 | Lançada |
| TOTAL | 22,10 |
