| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINO QUEBRA DEDO 5/16 | 6,70 | 13,40 |
| 1.00 | PINO LISO 22x120 | 26,70 | 26,70 |
| 1.00 | MARTELO DE MADEIRA | 29,90 | 29,90 |
| 4.00 | ARRUELA ALUMINIO 8x15x12 | 1,30 | 5,20 |
| 9.00 | CABO EXTENSOR GANCHO DE METAL | 7,70 | 69,30 |
| 8.00 | CABO EXTENSOR DE LONA Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção do veículo IVN6D01, solicitado pela Secretaria de Obras | 4,80 | 38,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | PINO QUEBRA DEDO 5/16 PINO LISO 22x120 MARTELO DE MADEIRA ARRUELA ALUMINIO 8x15x12 CABO EXTENSOR GANCHO DE METAL CABO EXTENSOR DE LONA Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção do veículo IVN6D01, solicitado pela Secretaria de Obras | 182,90 | ||
| 08/09/2025 | Aquisição de materiais para manutenção do veículo IVN6D01, solicitado pela Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/3229109; | 182,90 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006175/2025 EUGENIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 182,90 | ||
| TOTAL | 182,90 | 182,90 | 182,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
