| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 6177 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRICA DE AGUA Finalidade: Aquisição de material para instalação no veículo IVR1739, devido necessidade de ter água no veículo da Secretaria da Agricultura | 164,80 | 164,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | BARRICA DE AGUA Finalidade: Aquisição de material para instalação no veículo IVR1739, devido necessidade de ter água no veículo da Secretaria da Agricultura | 164,80 | ||
| 08/09/2025 | Aquisição de material para instalação no veículo IVR1739, devido necessidade de ter água no veículo da Secretaria da Agricultura Conforme Nota Fiscal Nº 1/3229111; | 164,80 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006177/2025 EUGENIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 164,80 | ||
| TOTAL | 164,80 | 164,80 | 164,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
