| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M FARIAS MARTINS |
| Número do empenho: | 6179 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE INFORMÁTICA - SWITCH 24 PORTAS Finalidade: Aquisição de um switch intelbras gigabit s1124, para uso no posto de saúde do bairro coqueiros. Conforme orçamentos em anexo. | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | MATERIAL DE INFORMÁTICA - SWITCH 24 PORTAS Finalidade: Aquisição de um switch intelbras gigabit s1124, para uso no posto de saúde do bairro coqueiros. Conforme orçamentos em anexo. | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.050,00 | |||
