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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: QUALLYS COMERCIO PRODUTOS PARA QUALIDADE DE VIDA L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6184 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL PERMANENTE - MALETA PRIMEIROS SOCORROS GG 258,00 258,00
1.00 MATERIAL PERMANENTE - NEUTODYN PORTABLE TENS 859,00 859,00
1.00 MATERIAL PERMANENTE - KIT AGILIDADE 4 BARREIRAS / 8 CONES 23 CM FURADOS 256,00 256,00
1.00 MATERIAL PERMANENTE - CANELEIRA 0,5 KG ESPECIAL PAR 65,00 65,00
1.00 MATERIAL PERMANENTE - CANELEIRA 01 KG ESPECIAL PAR 79,50 79,50
1.00 MATERIAL PERMANENTE - KIT FAIXA ELASTICA 03 UNIDADES 116,00 116,00
1.00 MATERIAL PERMANENTE - OXIMETRO DE DEDO DELLAMED Finalidade: Aquisição de materiais de fisioterapia para suprir a demanda do Município, conforme orçamento em anexo. Visando atender o aumento nos atendimentos. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 MATERIAL PERMANENTE - MALETA PRIMEIROS SOCORROS GG MATERIAL PERMANENTE - NEUTODYN PORTABLE TENS MATERIAL PERMANENTE - KIT AGILIDADE 4 BARREIRAS / 8 CONES 23 CM FURADOS MATERIAL PERMANENTE - CANELEIRA 0,5 KG ESPECIAL PAR MATERIAL PERMANENTE - CANELEIRA 01 KG ESPECIAL PAR MATERIAL PERMANENTE - KIT FAIXA ELASTICA 03 UNIDADES MATERIAL PERMANENTE - OXIMETRO DE DEDO DELLAMED Finalidade: Aquisição de materiais de fisioterapia para suprir a demanda do Município, conforme orçamento em anexo. Visando atender o aumento nos atendimentos. 1.873,50
TOTAL 1.873,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.873,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.