Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6186
Data de lançamento:
02/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - ANEL DO BUJÃO DO CARTER, FILTRO DE A/C, ODORIZADOR GRANADA, LIMPA TBI, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR.
Finalidade: Aquisição de Materiais para revisão de 40.000km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
985,54
985,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - ANEL DO BUJÃO DO CARTER, FILTRO DE A/C, ODORIZADOR GRANADA, LIMPA TBI, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR.
Finalidade: Aquisição de Materiais para revisão de 40.000km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
985,54
19/09/2025
Aquisição de materiais para revisão de 40.000km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/144691
985,54
TOTAL
985,54
985,54
0,00
SALDO A PAGAR
985,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
