Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6187
Data de lançamento:
02/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - MÃO DE OBRA
Finalidade: Aquisição de MÃO DE OBRA para revisão de 40.000km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
803,26
803,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
SERVIÇO - MÃO DE OBRA
Finalidade: Aquisição de MÃO DE OBRA para revisão de 40.000km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
803,26
19/09/2025
Serviço de MÃO DE OBRA para revisão de 40.000km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/2846;
803,26
TOTAL
803,26
803,26
0,00
SALDO A PAGAR
803,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
