| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6187 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Aquisição de MÃO DE OBRA para revisão de 40.000km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 803,26 | 803,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Aquisição de MÃO DE OBRA para revisão de 40.000km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 803,26 | ||
| 19/09/2025 | Serviço de MÃO DE OBRA para revisão de 40.000km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/2846; | 803,26 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de MÃO DE OBRA para revisão de 40.000km do veículo Onix placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/2846; | 764,71 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6187/2025 | 38,55 | ||
| TOTAL | 803,26 | 803,26 | 803,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/09/2025 | 38,55 | 5219/2025 | Lançada |
| TOTAL | 38,55 |
