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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6194 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAÚCHO
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 SICI CJ INFUSÃO PARA BOMBA DE INSULINA CAT+CANUL 1.094,10 8.752,80
8.00 SICI CARTUCHO PLASTICO PARA INFUSÃO DE INSULINA 176,60 1.412,80
18.00 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR compativ 124,90 2.248,20
4.00 Pacote com 4 Pilhas Adaptador Tampa e chave compat Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE MJC. PROCESSO N° 071.5.15.000088-9 MJC 305,10 1.220,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 SICI CJ INFUSÃO PARA BOMBA DE INSULINA CAT+CANUL SICI CARTUCHO PLASTICO PARA INFUSÃO DE INSULINA TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR compativ Pacote com 4 Pilhas Adaptador Tampa e chave compat Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE MJC. PROCESSO N° 071.5.15.000088-9 MJC 13.634,20
19/09/2025 SICI CJ INFUSÃO PARA BOMBA DE INSULINA CAT+CANUL, SICI CARTUCHO PLASTICO PARA INFUSÃO DE, INSULINA, TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR, PACOTE COM 4 PILHAAS ADAPTADOR, PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL N° 071.5.15.000088-9 PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE MJC. Conforme Nota Fiscal Nº 1/42681; 13.634,20
TOTAL 13.634,20 13.634,20 0,00
SALDO A PAGAR 13.634,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.