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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: L.A COMPANY REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6195 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMIDO DE MILHO obtido da moagem do milho. Embalagem plástica primária contendo no mínimo 500 gramas. Rotulagem obrigatória presente. Validade mínima de seis meses a partir da data da entrega. Finalidade: Aquisição de gêneros alimeticios para a rede municipal de ensino. 3,75 3,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 AMIDO DE MILHO obtido da moagem do milho. Embalagem plástica primária contendo no mínimo 500 gramas. Rotulagem obrigatória presente. Validade mínima de seis meses a partir da data da entrega. Finalidade: Aquisição de gêneros alimeticios para a rede municipal de ensino. 3,75
TOTAL 3,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.