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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	6200	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	SERVIÇO - Confecção de folders de divulgação do município na EXPOINTER 2025. Finalidade: Solicitação de serviço de confecção de folders de divulgação do município na EXPOINTER 2025.	0,58	580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	SERVIÇO - Confecção de folders de divulgação do município na EXPOINTER 2025. Finalidade: Solicitação de serviço de confecção de folders de divulgação do município na EXPOINTER 2025.	580,00
16/09/2025	Confecção de folders de divulgação do município na EXPOINTER 2025, solicitado pela Coordenação de Imprensa. Conforme Nota Fiscal Nº E/787;		580,00
17/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de folders de divulgação do município na EXPOINTER 2025, solicitado pela Coordenação de Imprensa. Conforme Nota Fiscal Nº E/787;			561,44
17/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6200/2025			6,96
17/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6200/2025			11,60
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/09/2025	6,96	5052/2025	Lançada
ISS	16/09/2025	11,60	5052/2025	Lançada
TOTAL		18,56