Nome do Credor: CONSISA VRT CONS INT VALE DO TAQUARI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6206
Data de lançamento:
02/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - PROGRAMA SAE
Finalidade: Prestação de seviços efetuados para disponibilização da execução do Programa SAE- Serviço de Assistencia Especializada. Via CONSISA. Ref. 09/2025
5.712,96
5.712,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
SERVIÇO - PROGRAMA SAE
Finalidade: Prestação de seviços efetuados para disponibilização da execução do Programa SAE- Serviço de Assistencia Especializada. Via CONSISA. Ref. 09/2025
5.712,96
04/09/2025
Prestação de seviços efetuados para disponibilização da execução do Programa SAE - Serviço de Assistencia Especializada. REF SETEMBRO/2025
Conforme Fatura Nº 7341;
5.712,96
TOTAL
5.712,96
5.712,96
0,00
SALDO A PAGAR
5.712,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
