| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSISA VRT CONS INT VALE DO TAQUARI |
| Número do empenho: | 6206 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - PROGRAMA SAE Finalidade: Prestação de seviços efetuados para disponibilização da execução do Programa SAE- Serviço de Assistencia Especializada. Via CONSISA. Ref. 09/2025 | 5.712,96 | 5.712,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | SERVIÇO - PROGRAMA SAE Finalidade: Prestação de seviços efetuados para disponibilização da execução do Programa SAE- Serviço de Assistencia Especializada. Via CONSISA. Ref. 09/2025 | 5.712,96 | ||
| 04/09/2025 | Prestação de seviços efetuados para disponibilização da execução do Programa SAE - Serviço de Assistencia Especializada. REF SETEMBRO/2025 Conforme Fatura Nº 7341; | 5.712,96 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006206/2025 Consisa Vrt cons Int Vale do Taquari - 14712 | 5.712,96 | ||
| TOTAL | 5.712,96 | 5.712,96 | 5.712,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
