Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOICE ELENICE AZEVEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6215 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÃO FORUM DEFESA CIVIL NA GRAMPAL EM ESTEIO/RS. |
55,63 |
55,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2025 |
REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÃO FORUM DEFESA CIVIL NA GRAMPAL EM ESTEIO/RS. |
55,63 |
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03/09/2025 |
REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÃO FORUM DEFESA CIVIL NA GRAMPAL EM ESTEIO/RS.
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55,63 |
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08/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006215/2025
JOICE ELENICE AZEVEDO - 1395 |
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55,63 |
TOTAL |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.