| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILTON MARIA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DIARIAS | 55,63 | 278,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | DIARIAS | 278,15 | ||
| 03/09/2025 | 03/09/2025 - PORTO ALEGRE | 55,63 | ||
| 08/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 03/09/2025 - PORTO ALEGRE | 55,63 | ||
| 11/09/2025 | 04/09/2025 - PORTO ALEGRE | 55,63 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 04/09/2025 - PORTO ALEGRE | 55,63 | ||
| 16/09/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 10/09/2025 - LAJEADO 11/09/2025 - LAJEADO 15/09/2025 - LAJEADO | 166,89 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 10/09/2025 - LAJEADO 11/09/2025 - LAJEADO 15/09/2025 - LAJEADO | 166,89 | ||
| TOTAL | 278,15 | 278,15 | 278,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
