Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MILTON MARIA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6219	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DIARIAS	55,63	278,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	DIARIAS	278,15
03/09/2025	03/09/2025 - PORTO ALEGRE		55,63
08/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 03/09/2025 - PORTO ALEGRE			55,63
11/09/2025	04/09/2025 - PORTO ALEGRE		55,63
15/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 04/09/2025 - PORTO ALEGRE			55,63
16/09/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 10/09/2025 - LAJEADO 11/09/2025 - LAJEADO 15/09/2025 - LAJEADO		166,89
19/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 10/09/2025 - LAJEADO 11/09/2025 - LAJEADO 15/09/2025 - LAJEADO			166,89
TOTAL		278,15	278,15	278,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®