O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6226 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Transporte escolar LINHA 12 – FAZENDA PEREIRA/ PEREIRA CORUJA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: TERMO ADITIVO II - 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 079/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - VALOR REFERENTE A 30 DIAS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO MEMORANDO Nº 655/2025. 728,00 21.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 Transporte escolar LINHA 12 – FAZENDA PEREIRA/ PEREIRA CORUJA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: TERMO ADITIVO II - 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 079/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - VALOR REFERENTE A 30 DIAS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO MEMORANDO Nº 655/2025. 21.840,00
22/09/2025 TERMO ADITIVO II 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 079/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHA 12 (FAZENDA PEREIRA/PEREIRA CORUJA), CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/848; 8.008,00
24/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TERMO ADITIVO II 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 079/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHA 12 (FAZENDA PEREIRA/PEREIRA CORUJA), CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/848; 7.653,25
24/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6226/2025 354,75
TOTAL 21.840,00 8.008,00 8.008,00
SALDO A PAGAR 13.832,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/09/2025 354,75 5240/2025 Lançada
TOTAL   354,75