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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: E A SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6227 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Transporte escolar LINHA 02 - COSTA DO CAPIVARA: conforme especificações e condições constantes do edital. 837,21 25.116,30
30.00 Transporte escolar C: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: TERMO ADITIVO II - 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 080/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - VALOR REFERENTE A 30 DIAS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO MEMORANDO Nº 655/2025. 1.086,00 32.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 Transporte escolar LINHA 02 - COSTA DO CAPIVARA: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar C: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: TERMO ADITIVO II - 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 080/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - VALOR REFERENTE A 30 DIAS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO MEMORANDO Nº 655/2025. 57.696,30
22/09/2025 TERMO ADITIVO II 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 080/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHAS 02 E 03 CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/441; 2.760,42
24/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TERMO ADITIVO II 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 080/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHAS 02 E 03 CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/441; 2.622,40
24/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6227/2025 138,02
TOTAL 57.696,30 2.760,42 2.760,42
SALDO A PAGAR 54.935,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/09/2025 138,02 5239/2025 Lançada
TOTAL   138,02