Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
Transporte escolar LINHA 02 - COSTA DO CAPIVARA: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar C: conforme especificações e condições constantes do edital.
Finalidade: TERMO ADITIVO II - 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 080/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - VALOR REFERENTE A 30 DIAS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO MEMORANDO Nº 655/2025. |
57.696,30 |
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| 22/09/2025 |
TERMO ADITIVO II 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 080/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHAS 02 E 03 CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/441; |
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2.760,42 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO ADITIVO II 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 080/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHAS 02 E 03 CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/441; |
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2.622,40 |
| 24/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6227/2025 |
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138,02 |
| 03/10/2025 |
TERMO ADITIVO II 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 080/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHAS 02 E 03 CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/449; |
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42.310,62 |
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| 09/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO ADITIVO II 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 080/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHAS 02 E 03 CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/449; |
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40.195,09 |
| 09/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6227/2025 |
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2.115,53 |
| TOTAL |
57.696,30 |
45.071,04 |
45.071,04 |
| SALDO A PAGAR |
12.625,26 |
