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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6236 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: TERMO ADITIVO II - 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - VALOR REFERENTE A 30 DIAS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO MEMORANDO Nº 655/2025. 1.215,50 30.387,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: TERMO ADITIVO II - 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - VALOR REFERENTE A 30 DIAS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO MEMORANDO Nº 655/2025. 30.387,50
TOTAL 30.387,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 30.387,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.