Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
11.871,31 |
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| 05/09/2025 |
Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
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11.871,31 |
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| 05/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB |
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7,22 |
| 05/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB |
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174,81 |
| 05/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB |
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279,30 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6239/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.409,98 |
| TOTAL |
11.871,31 |
11.871,31 |
11.871,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
