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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSA MARIA ARAUJO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6248	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE NO DIA 09/09/2025 A 10/09/2025 - PARTICIPAR DO IV FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELA ACOUNTRS, EM SÃO LOURENÇO DO SUL/RS.	436,12	436,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE NO DIA 09/09/2025 A 10/09/2025 - PARTICIPAR DO IV FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELA ACOUNTRS, EM SÃO LOURENÇO DO SUL/RS.	436,12
05/09/2025	REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE NO DIA 09/09/2025 A 10/09/2025 - PARTICIPAR DO IV FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELA ACOUNTRS, EM SÃO LOURENÇO DO SUL/RS.		436,12
09/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006248/2025 Rosa Maria Araujo de Souza - 2003308			436,12
TOTAL		436,12	436,12	436,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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