| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 6249 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE NO DIA 10/09/2025 A 11/09/2025 - PARTICIPAR DO IV FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELA ACOUNTRS, EM SÃO LOURENÇO DO SUL/RS | 436,12 | 436,12 |
| 1.00 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE SUPERIOR A 500KM NO DIA 11/09/2025 - PARTICIPAR DO IV FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELA ACOUNTRS, EM SÃO LOURENÇO DO SUL/RS. | 94,34 | 94,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE NO DIA 10/09/2025 A 11/09/2025 - PARTICIPAR DO IV FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELA ACOUNTRS, EM SÃO LOURENÇO DO SUL/RS REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE SUPERIOR A 500KM NO DIA 11/09/2025 - PARTICIPAR DO IV FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELA ACOUNTRS, EM SÃO LOURENÇO DO SUL/RS. | 530,46 | ||
| 05/09/2025 | REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE NO DIA 10/09/2025 A 11/09/2025 - PARTICIPAR DO IV FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELA ACOUNTRS, EM SÃO LOURENÇO DO SUL/RS REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE SUPERIOR A 500KM NO DIA 11/09/2025 - PARTICIPAR DO IV FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELA ACOUNTRS, EM SÃO LOURENÇO DO SUL/RS. | 530,46 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006249/2025 Rosa Maria Araujo de Souza - 2003308 | 530,46 | ||
| TOTAL | 530,46 | 530,46 | 530,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
