| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMER LTDA-EPP |
| Número do empenho: | 6269 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | SAUDE BUCAL - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL HOSPITALAR - CIMENTO ENDODONTICO, GUTA PERCHA, LIMA RECIPROCANTE, AGULHAS NAVITIP, SUGADOR ENDODONTICO, TIRA DE AÇO, FIO PARA SUTURA, RESINA FOTOPERIOTOMO, PONTA ULTRASONICA Finalidade: Solicitação de materiais odontológicos para suprir a demanda do Município, conforme orçamentos em anexo, para atender o serviços de Odonto Pediatria. | 6.814,50 | 6.814,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | MATERIAL HOSPITALAR - CIMENTO ENDODONTICO, GUTA PERCHA, LIMA RECIPROCANTE, AGULHAS NAVITIP, SUGADOR ENDODONTICO, TIRA DE AÇO, FIO PARA SUTURA, RESINA FOTOPERIOTOMO, PONTA ULTRASONICA Finalidade: Solicitação de materiais odontológicos para suprir a demanda do Município, conforme orçamentos em anexo, para atender o serviços de Odonto Pediatria. | 6.814,50 | ||
| 19/09/2025 | CIMENTO ENDODONTICO, GUTA PERCHA, LIMA RECIPROCANTE, AGULHAS NAVITIP, SUGADOR ENDODONTICO, TIRA DE AÇO, FIO PARA SUTURA, RESINA FOTOPERIOTOMO, PONTA ULTRASONICA, ENTRE OUTROS. Aquisição de materiais odontológicos para suprir a demanda do Município, para atender o serviços de Odonto Pediatria, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº 0/19259; | 6.224,40 | ||
| TOTAL | 6.814,50 | 6.224,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.814,50 | |||
