| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDENF IVOTI SERVIçOS MéDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 6274 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.00 | SERVICO Finalidade: Solicitação de serviços Médicos para suprir a demanda do Município, conforme contrato nº 25/2021, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. 08/2025. Para os Profissionais ( D.A.S, G.F.S ). | 147,25 | 24.738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | SERVICO Finalidade: Solicitação de serviços Médicos para suprir a demanda do Município, conforme contrato nº 25/2021, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. 08/2025. Para os Profissionais ( D.A.S, G.F.S ). | 24.738,00 | ||
| 11/09/2025 | Contrato nº 25/2021 - Serviços Médicos para suprir a demanda do Município, regulados com a Secretaria de Saúde, REF 08/2025, profissionais (D.A.S, G.F.S). Conforme Nota Fiscal Nº E/5435; | 24.738,00 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contrato nº 25/2021 - Serviços Médicos para suprir a demanda do Município, regulados com a Secretaria de Saúde, REF 08/2025, profissionais (D.A.S, G.F.S). Conforme Nota Fiscal Nº E/5435; | 23.055,82 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6274/2025 | 1.187,42 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6274/2025 | 494,76 | ||
| TOTAL | 24.738,00 | 24.738,00 | 24.738,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/09/2025 | 1.187,42 | 4982/2025 | Lançada |
| ISS | 11/09/2025 | 494,76 | 4982/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.682,18 |
