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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIO CESAR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6286	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	RESSARCIMENTO Finalidade: Solicitação de ressarcimento de passagem de transporte aquaviário, para o servidor (JCS), a serviço da secretaria Municipal de Saúde!Conforme comprovante em anexo!	13,00	26,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	RESSARCIMENTO Finalidade: Solicitação de ressarcimento de passagem de transporte aquaviário, para o servidor (JCS), a serviço da secretaria Municipal de Saúde!Conforme comprovante em anexo!	26,00
08/09/2025	RESSARCIMENTO Finalidade: Solicitação de ressarcimento de passagem de transporte aquaviário, para o servidor (JCS), a serviço da secretaria Municipal de Saúde!Conforme comprovante em anexo!		26,00
12/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006286/2025 Julio Cesar da Silva - 2000236			26,00
TOTAL		26,00	26,00	26,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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